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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00164
CPF/CNPJ: 20217208000174
Valor: R$ 912.694,38
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 13/02/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 242785/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00164 | 13/02/2017 | 519.929,04 | 912.068,52 | 912.068,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDIMENTODAS DESPESAS DO CONTRATON.265/2016, PARA PRESTA -CAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTACAO E /OPERACAO DE GERENCIAMENTODA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORM
|
2017NE00164 | 13/02/2017 | 519.929,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.265/2016,PARA PRESTACAO DE /SERVICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTACAO E O PERACAODE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2017NE01471 | 22/03/2017 | 320.765,34 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.265/2016,PARA PRESTACAO DE /SERVICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTACAO E O PERACAODE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CON-FORME AUTORIZO ANEXO
|
2017NE05553 | 26/06/2017 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01218 | 08/03/2017 | 0,00 | 279.019,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02377 | 08/03/2017 | 0,00 | 126.008,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03143 | 06/04/2017 | 0,00 | 430.666,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08718 | 26/06/2017 | 0,00 | 76.374,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02378 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 126.008,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00758 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 279.019,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02680 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 430.666,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07433 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.374,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
