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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01840

Favorecido

JORGE ALBERTO CORREIA

CPF/CNPJ: 14828120378

Valor: R$ 858,00

Endereço: AV 03 QA 22 CASA 22

Municipio: SAO LUIS 2456412

Estado: MA

Descrição

NE REF. DIARIAS PARA MI- NISTRAR CURSO DE MULTIPLICADORES DE EDUCACAO AMBI-ENTAL EM QUATRO MODULOS ASABER: EDUCACAO AMBIENTALC/ APOIO GESTAO DOS REC. HIDRICOS AO LIC. AMBIEN- TAL E PRESERVACAO A QUEI-MADAS E DES

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTUNICON

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 10/11/2017

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 265547/2017

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01840 10/11/2017 858,00 858,00 858,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIARIAS PARA MI- NISTRAR CURSO DE MULTIPLICADORES DE EDUCACAO AMBI-ENTAL EM QUATRO MODULOS ASABER: EDUCACAO AMBIENTALC/ APOIO GESTAO DOS REC. HIDRICOS AO LIC. AMBIEN- TAL E PRESERVACAO A QUEI-MADAS E DES
2017NE01840 10/11/2017 858,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02169 10/11/2017 0,00 858,00 0,00
PAGAMENTO (700107)

Pgto em favor de: 43787657304 - LAURINIZA ALENCAR MUNIZ DA SILVA
2017OB02176 10/11/2017 0,00 0,00 858,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02224 10/11/2017 0,00 0,00 858,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N.2176 POR DIVERGENCIA DE DADOSCONF. O PROCESSO 265547/2017
2017GR00023 10/11/2017 0,00 0,00 -858,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06096 OB - 2017OB02176 MOTIVO OB cancelada por comando 14112017
2017NS00028 10/11/2017 0,00 0,00 -858,00
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 43787657304 - LAURINIZA ALENCAR MUNIZ DA SILVA
2017NL02326 22/11/2017 0,00 0,00 858,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais