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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01516
CPF/CNPJ: 24153372000116
Valor: R$ 202.649,55
Plano Interno: GESTUNICON
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 10/10/2017
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 201770/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01516 | 10/10/2017 | 202.649,55 | 180.135,18 | 180.135,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONTRACAO DA EMPRESA CONSULTIVA DE SERVICOS E ASSESSORAMENTOTECNICO EM ARQUITETURA E URBANISMO CONFORME O PRO-CESSO 201770/2017
|
2017NE01516 | 10/10/2017 | 202.649,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02185 | 13/11/2017 | 0,00 | 67.549,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02570 | 07/12/2017 | 0,00 | 67.549,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02655 | 19/12/2017 | 0,00 | 45.035,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02235 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02234 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.395,53 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02236 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.141,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02649 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02648 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.395,53 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02650 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.141,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02752 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 675,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02751 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.265,80 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02753 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.094,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
