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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01388
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 130.677,16
Plano Interno: APOIOGEUC
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 15/09/2017
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 159881/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01388 | 15/09/2017 | 130.677,16 | 130.677,16 | 130.677,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE COPERAGEM GARCOM E RECEP CIONISTA PREDIO SEDE E ANEXO
|
2017NE01388 | 15/09/2017 | 130.677,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01764 | 06/10/2017 | 0,00 | 32.669,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01948 | 24/10/2017 | 0,00 | 32.669,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02455 | 27/11/2017 | 0,00 | 32.669,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02594 | 15/12/2017 | 0,00 | 32.669,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01835 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 326,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01834 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.593,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01833 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.596,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01837 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.633,46 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01836 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.519,12 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02041 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 326,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02040 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.593,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02039 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.596,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02043 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.633,46 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02042 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.519,12 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02430 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 326,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02429 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.593,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02428 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.596,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02432 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.633,46 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02431 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.519,12 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02684 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 326,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02683 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.593,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02682 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.596,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02686 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.633,46 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02685 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.519,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
