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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01326

Favorecido

ORIENTA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 11709184000180

Valor: R$ 99.582,00

Descrição

NE REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA SEMA CONF. PROC113458/17

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTUNICON

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 05/09/2017

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 113458/17

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01326 05/09/2017 100.000,00 99.582,00 99.582,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA SEMA CONF. PROC113458/17
2017NE01326 05/09/2017 100.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2017NE1326, CONFORME AUTORIZADO
2017NE02246 31/12/2017 -418,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01965 05/09/2017 0,00 -75.358,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01964 27/10/2017 0,00 75.358,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01966 27/10/2017 0,00 75.358,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02117 09/11/2017 0,00 24.224,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02057 27/10/2017 0,00 0,00 73.850,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02058 27/10/2017 0,00 0,00 1.507,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB02161 09/11/2017 0,00 0,00 23.739,52
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02162 09/11/2017 0,00 0,00 484,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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