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Dados até: 21/06/2024
Atualizado em: 22/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01101
CPF/CNPJ: 06303549000131
Valor: R$ 69.942,66
Plano Interno: APOIOGEUC
Natureza da Despesa: 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 04/08/2017
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 130916/17
Modalidade Licitação: CONVITE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01101 | 04/08/2017 | 71.360,00 | 69.942,66 | 69.942,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. RENOVACAO CONTRATATUAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO CONVENIO N.02PROC. 130916/17
|
2017NE01101 | 04/08/2017 | 71.360,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE N.1101 CONFORME A SOLICITACAO DO GESTOR DE ATI-VIDADE MEIO DA SEMA PRO- CESSO 130916/2017
|
2017NE02237 | 31/12/2017 | -1.417,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515088)
|
2017NL02507 | 04/08/2017 | 0,00 | -4.021,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2017NL01667 | 20/09/2017 | 0,00 | 13.050,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2017NL01930 | 19/10/2017 | 0,00 | 19.863,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2017NL02179 | 10/11/2017 | 0,00 | 16.584,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2017NL02506 | 04/12/2017 | 0,00 | 4.021,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2017NL02508 | 04/12/2017 | 0,00 | 17.840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2017NL02651 | 19/12/2017 | 0,00 | 2.604,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01726 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.050,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02005 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.863,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02228 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.584,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02552 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.840,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02749 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.604,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
