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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01019

Favorecido

SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 04885201000174

Valor: R$ 3.192.000,55

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIACOM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DO PARQUE DA TRIZIDELAEM CODO/MA CONF.PROC.277221/2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTUNICON

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 19/07/2017

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 277221/2017

Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01019 19/07/2017 3.192.000,55 3.192.000,55 3.192.000,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIACOM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DO PARQUE DA TRIZIDELAEM CODO/MA CONF.PROC.277221/2016
2017NE01019 19/07/2017 3.192.000,55 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2017NL01752 19/07/2017 0,00 -508.263,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01712 03/10/2017 0,00 508.263,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01753 05/10/2017 0,00 508.263,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL02175 10/11/2017 0,00 505.018,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL02634 18/12/2017 0,00 2.178.718,01 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01826 05/10/2017 0,00 0,00 6.099,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB01823 05/10/2017 0,00 0,00 453.117,27
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06104863000195 - PREF MUN DE CODO
2017OB01825 05/10/2017 0,00 0,00 25.413,20
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB01824 05/10/2017 0,00 0,00 23.634,28
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02248 13/11/2017 0,00 0,00 6.060,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB02245 13/11/2017 0,00 0,00 450.224,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06104863000195 - PREF MUN DE CODO
2017OB02247 13/11/2017 0,00 0,00 25.250,93
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB02246 13/11/2017 0,00 0,00 23.483,37
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02724 18/12/2017 0,00 0,00 31.284,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB02722 18/12/2017 0,00 0,00 1.895.856,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06104863000195 - PREF MUN DE CODO
2017OB02725 18/12/2017 0,00 0,00 130.351,09
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB02723 18/12/2017 0,00 0,00 121.226,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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