Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01019
CPF/CNPJ: 04885201000174
Valor: R$ 3.192.000,55
Plano Interno: GESTUNICON
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 19/07/2017
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 277221/2017
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01019 | 19/07/2017 | 3.192.000,55 | 3.192.000,55 | 3.192.000,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIACOM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DO PARQUE DA TRIZIDELAEM CODO/MA CONF.PROC.277221/2016
|
2017NE01019 | 19/07/2017 | 3.192.000,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL01752 | 19/07/2017 | 0,00 | -508.263,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01712 | 03/10/2017 | 0,00 | 508.263,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01753 | 05/10/2017 | 0,00 | 508.263,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02175 | 10/11/2017 | 0,00 | 505.018,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02634 | 18/12/2017 | 0,00 | 2.178.718,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01826 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.099,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01823 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 453.117,27 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06104863000195 - PREF MUN DE CODO |
2017OB01825 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.413,20 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01824 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.634,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02248 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.060,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02245 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 450.224,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06104863000195 - PREF MUN DE CODO |
2017OB02247 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.250,93 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02246 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.483,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02724 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.284,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02722 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.895.856,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06104863000195 - PREF MUN DE CODO |
2017OB02725 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 130.351,09 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02723 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.226,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
