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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00058
CPF/CNPJ: 00028986000108
Valor: R$ 10.500,00
Plano Interno: FORTALSEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 21/03/2017
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 211753/16
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00058 | 21/03/2017 | 13.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO PREDIO ANEXO CONF. PROC.211753/16
|
2017NE00058 | 21/03/2017 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE N. 00058 CONFORME A SOLICITACAO DO GESTOR DE ATIVIDADES MEIO PROCESSO 211753/2016
|
2017NE01388 | 31/12/2017 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00258 | 22/05/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00260 | 22/05/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00398 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00543 | 08/08/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00589 | 21/08/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00771 | 03/10/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00990 | 31/10/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00242 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.430,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00244 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.430,25 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00243 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,75 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00245 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00371 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.430,25 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00372 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00508 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.430,25 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00509 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00559 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.430,25 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00560 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00715 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.430,25 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00716 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00933 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.430,25 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00934 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
