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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00002
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 884,07
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/01/2017
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Processo: 16089/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00002 | 27/01/2017 | 73,57 | 884,07 | 884,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A SAL.FAM.JAN2017,ATRAVES DA CI.003/17SPV.RH/SEMA, PARA O PROC.16089/2017
|
2017NE00002 | 27/01/2017 | 73,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.SAL.FAM.INSS/FEV/2017,ATRAVES DA CI.N.012/2017-SPV.RH/SEMA, PA-RA O PROC.37195/2017
|
2017NE00012 | 22/02/2017 | 73,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. SAL. FAMILIAMAR/2017,CI.040/2017-SPV/RH/SEMA, PARA O PROC. N..61339/2017
|
2017NE00071 | 24/03/2017 | 73,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REGULARIZACAODO SAL. FAMILIA, REF. AOMES DE ABR/2017, CI. 063/2017-SPV.RH/SEMA, ATRAVESDO PROC. 88536/2017
|
2017NE00243 | 27/04/2017 | 73,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REGULARIZACAOSAL.FAMILIA DO MES DE MAI2017,CI. N..087/2017-SPV.RH/SEMA, ATRAVES DO PROC.113773/2017
|
2017NE00448 | 25/05/2017 | 74,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ESMPENHO REF. REGULARIZA-CAO DO SAL. FAM. DO MES /JUN/2017,CI. 125/2017-SPVRH/SEMA, PARA PROC.1438702017
|
2017NE00647 | 27/06/2017 | 74,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REGULARIZACAODO SAL. DE FAMILIA DO MESDE JUL/2017,CI.173/2017 -SPV.RH/SEMA PARA O PROC .N..169965/2017
|
2017NE00864 | 27/07/2017 | 74,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. REGULARIZA -CAO DO SAL.FAMILIA DE AGO2017, CI.195/2017.SPV.RH/SEMA PARA O PROC.197606 /2017
|
2017NE01052 | 25/08/2017 | 73,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. REGULARIZA -CAO DO SAL.FAMILIA DO MESDE SET/2017,CI.N..223/17,SPV.RH/SEMA PARA O PROC..N..229036/2017
|
2017NE01205 | 28/09/2017 | 73,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO SAL.FAMILIA DO MES DE OUT/2017 CIN.. 246/2017-SPV.RH/SEMA,ATRAVES DO PROC.255421/17
|
2017NE01278 | 26/10/2017 | 73,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. REGULARIZA -CAO DO SAL.FAM.DO MES DENOV/2017,CI.286/2017-SPV.RH/SEMA PARA O PROC. N..281917/2017
|
2017NE01422 | 24/11/2017 | 73,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REGULARIZACAODO SAL.FAMILIA DO MES DEDEZ/2017, CI.300/2017-SPVRH/SEMA, PARA O PROC. N..306101/2017
|
2017NE01436 | 26/12/2017 | 73,32 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE N.02 CONF. PROC. 16089/17
|
2017NE01450 | 31/12/2017 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00001 | 27/01/2017 | 0,00 | 73,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00018 | 22/02/2017 | 0,00 | 73,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00097 | 24/03/2017 | 0,00 | 73,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00277 | 27/04/2017 | 0,00 | 73,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00488 | 25/05/2017 | 0,00 | 74,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00672 | 27/06/2017 | 0,00 | 74,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00896 | 27/07/2017 | 0,00 | 74,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01168 | 25/08/2017 | 0,00 | 73,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01393 | 28/09/2017 | 0,00 | 73,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01486 | 26/10/2017 | 0,00 | 73,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01643 | 24/11/2017 | 0,00 | 73,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01836 | 26/12/2017 | 0,00 | 73,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00003 | 27/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 73,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00020 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 73,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00099 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 73,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00281 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 73,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00492 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 74,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00674 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 74,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00898 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 74,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01171 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 73,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01395 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 73,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01493 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 73,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01647 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 73,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01843 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 73,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
