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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00019
CPF/CNPJ: 12347287000100
Valor: R$ 3.979,98
Plano Interno: APOIOGESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/03/2017
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Processo: 115938/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00019 | 07/03/2017 | 3.980,02 | 3.979,98 | 3.979,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ASSINATURAS DE JORNAIS
|
2017NE00019 | 07/03/2017 | 3.980,02 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE019 CONF. PROC.115938/ 16
|
2017NE01050 | 25/08/2017 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00058 | 17/03/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00060 | 17/03/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00230 | 18/04/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00354 | 16/05/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00559 | 13/06/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00770 | 07/07/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00025 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00027 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,11 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00026 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00028 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00192 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,11 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00193 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00353 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 637,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00354 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00485 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 637,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00486 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00773 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 637,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00774 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
