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Dados até: 06/05/2024
Atualizado em: 07/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00171
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 64.151,61
Plano Interno: MERENDESCOL
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 368 - Educação Básica
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4814 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 17/02/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 31805/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00171 | 17/02/2017 | 93.880,40 | 64.151,61 | 64.151,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
|
2017NE00171 | 17/02/2017 | 93.880,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 171/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
|
2017NE08858 | 05/09/2017 | -29.728,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL03177 | 19/04/2017 | 0,00 | 17.211,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL04397 | 16/05/2017 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
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2017OB05116 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.211,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07296 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.940,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
