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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00384
CPF/CNPJ: PF0000065
Valor: R$ 690.168,40
Plano Interno: AUXALIMSERV
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 22064/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00384 | 31/01/2017 | 42.109,00 | 690.168,40 | 690.168,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUXILIOALIMENTACAO DE EXAMINADO-RES DO MES DE JANEIRO/17
|
2017NE00384 | 31/01/2017 | 42.109,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00384 REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO DOS EXAMINADORES MESFEV.2017
|
2017NE00485 | 24/02/2017 | 39.930,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00384 REFERENTE A AUXILIO ALIMEN-TACAO DA FOLHA DOS EXAMI-NADORES MES DE MAR.2017
|
2017NE01028 | 24/03/2017 | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00384 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DEEXAMINADORES DO MES DEABRIL/2017
|
2017NE01566 | 28/04/2017 | 45.738,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00384 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DEEXAMINADORES DO MES DEMAIO/2017
|
2017NE01966 | 26/05/2017 | 57.987,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00384 REFERENTE QA AUXILIO ALIMENTACAO DOS EXAMINAD.MES DEJUN.2017
|
2017NE02486 | 28/06/2017 | 63.870,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00384 REFERENTE A AUXILIO ALIMEN-TACAO DA FOLHA DE EXAMINADORES MES DE JUL.2017
|
2017NE02958 | 24/07/2017 | 65.551,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00384 REFERENTE A AUXILIO ALIMEN-TACAO DA FOLHA DE EXAMINADORES MES DE AGOSTO 2017
|
2017NE03498 | 29/08/2017 | 68.072,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00384 REFERENTE A AUXILIO ALIMENTDA FOLHA DE EXAMINADORESMES DE SET.2017
|
2017NE04085 | 28/09/2017 | 69.524,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00384 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DEEXAMINADORES MES DE OU-TUBRO/2017
|
2017NE04564 | 31/10/2017 | 63.870,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00384 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DEEXAMINADORES DO MES DENOVEMBRO/2017
|
2017NE05288 | 30/11/2017 | 63.870,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00384 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DEEXAMINADORES MES DE DEZ/2017
|
2017NE05567 | 26/12/2017 | 66.086,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00384.
|
2017NE05694 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00414 | 31/01/2017 | 0,00 | 42.108,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00658 | 24/02/2017 | 0,00 | 39.930,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL01559 | 27/03/2017 | 0,00 | 43.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL02387 | 28/04/2017 | 0,00 | 45.738,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL02969 | 26/05/2017 | 0,00 | 57.987,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03769 | 28/06/2017 | 0,00 | 63.870,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL04532 | 25/07/2017 | 0,00 | 65.551,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05702 | 30/08/2017 | 0,00 | 68.072,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL06710 | 28/09/2017 | 0,00 | 69.524,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL07650 | 31/10/2017 | 0,00 | 63.870,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL09026 | 30/11/2017 | 0,00 | 63.870,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL09743 | 26/12/2017 | 0,00 | 66.086,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530094)
Descrição:
|
2017NL00415 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.108,00 |
| PAGAMENTO
(530094)
Descrição:
|
2017NL00659 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.930,00 |
| PAGAMENTO
(530094)
Descrição:
|
2017NL01560 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 |
| PAGAMENTO
(530094)
Descrição:
|
2017NL02388 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.738,00 |
| PAGAMENTO
(530094)
Descrição:
|
2017NL02970 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.987,60 |
| PAGAMENTO
(530094)
Descrição:
|
2017NL03770 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.870,40 |
| PAGAMENTO
(530094)
Descrição:
|
2017NL04534 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.551,20 |
| PAGAMENTO
(530094)
Descrição:
|
2017NL05704 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.072,40 |
| PAGAMENTO
(530094)
Descrição:
|
2017NL06712 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.524,00 |
| PAGAMENTO
(530094)
Descrição:
|
2017NL07651 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.870,40 |
| PAGAMENTO
(530094)
Descrição:
|
2017NL09027 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.870,40 |
| PAGAMENTO
(530094)
Descrição:
|
2017NL09783 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.086,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
