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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00328
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 3.880.787,78
Plano Interno: GESTPROGPES
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 22064/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00328 | 31/01/2017 | 304.187,90 | 3.880.787,78 | 3.880.787,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 11001 EMPENHO REF. A FOLHA DEPESSOAL DE EXAMINADORESDO MES DE JANEIRO/2017
|
2017NE00328 | 31/01/2017 | 304.187,90 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2017NE00328 REF. A INSS. ERARIO EFALTAS E RESTIRUICAO JAN/17 EXAMINADORES
|
2017NE00437 | 31/01/2017 | -35.118,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00328 REFEFERENTE A PAGT. DE EXAMINADORES MES DE FEV.2017
|
2017NE00484 | 24/02/2017 | 297.733,36 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2017NE00328 REF. A INSS, FALTAS E ERARIO EXAMINADORES FEV/17
|
2017NE00489 | 24/02/2017 | -42.667,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00328 REFERENTE FOLHA DE EXAMINA-DORES MES DE MAR.2017
|
2017NE01027 | 24/03/2017 | 302.327,53 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00328 REF. A INSSERARIO,FALTAS.REST.DA FO-LHA DE EXAMINADORES MESDE MAR.2017
|
2017NE01084 | 28/03/2017 | -33.350,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00328 REF.A FOLHA DE PESSOAL DEEXAMINADORES DO MES DEABRIL/2017
|
2017NE01565 | 28/04/2017 | 317.063,80 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DE PARTE 2017NE00328 REF. A INSS, FALTAS,ERARIO E RESTITUICAO DAFOLHA DE EXAMINADORES DEABRIL/17
|
2017NE01568 | 28/04/2017 | -33.988,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00328 REF.A FOLHA DE PESSOAL DEEXAMINADORES MES DE MAIO/17
|
2017NE01965 | 26/05/2017 | 320.565,67 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2017NE00328 REF. A INSS DE FOLHADE EXAMINADORES DE MAIO/17
|
2017NE01968 | 26/05/2017 | -33.893,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00328 REFERENTE A PAGT. DE EXAMI-NADORES MES DE JUN.2017
|
2017NE02485 | 28/06/2017 | 376.722,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00328 REFERENTE A 1/PARCELA DO 13SALARIO DOS EXAMINADORES2017
|
2017NE02487 | 28/06/2017 | 159.683,35 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA2017NE00328 REF.A INSS DAFOLHA DE EXAMINADORES MESDE JUN.2017
|
2017NE02526 | 28/06/2017 | -38.401,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00328 REFERENTA PAGT. DOS EXAMINADORERS MES DE JUL.2017
|
2017NE02959 | 24/07/2017 | 352.571,45 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE DA 2017NE00328 REF. A INSS DA FOLHA DOS EXAMINADORES MESDE JUL.2017
|
2017NE02974 | 25/07/2017 | -38.249,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00328 REFERENTE A PAGT.DOS EXAMINADORES MES DE AGOSTO 2017
|
2017NE03497 | 29/08/2017 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE DA 2017NE00328 REF. A INSS DA FO-LHA DOS EXAMINADORES MESAGOSTO 2017
|
2017NE03549 | 30/08/2017 | -37.876,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00328 REFERENTE A PAGT. DE EXAMINADORES MES DE SET. 2017
|
2017NE04084 | 28/09/2017 | 362.559,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE DA 2017NE00328 REF. A INSS.FALTASERARIO DA FOLHA DE EXAMINADORES MES DE SET.2017
|
2017NE04095 | 28/09/2017 | -38.783,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00328 REF.A FOLHA DE PAGT. DE EXA-MINADORES DO MES DE OUTU-BRO/2017
|
2017NE04576 | 31/10/2017 | 337.333,34 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DE PARTE 2017NE00328 REF. A INSS DE EXAMINA-DORES OUTUBRO/2017
|
2017NE04585 | 31/10/2017 | -37.032,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00328 REF.A FOLHA DE PESSOAL DEEXAMINADORES DO MES DENOVEMBRO/2017
|
2017NE05287 | 30/11/2017 | 340.266,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2017NE00328 REF. A INSS DE FOLHADE EXAMINADORES NOV/2017
|
2017NE05308 | 30/11/2017 | -37.281,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00328 REF.A FOLHA DE PAGT. DOS EXA-MINADORES REF. A DECIMOTERCEIRO SALARIO/2017
|
2017NE05488 | 21/12/2017 | 161.333,30 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2017NE00328 REF. A INSS DE DECIMOTERCEIRO/2017 DE EXAMINA-DORES
|
2017NE05507 | 21/12/2017 | -33.909,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00328 REF.A FOLHA DE PESSOAL DEEXAMINADORES DO MES DEDEZEMBRO/2017
|
2017NE05566 | 26/12/2017 | 377.373,29 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2017NE00328 REF. A INSS DE FOLHA,DE EXAMINADORES DEZ/17
|
2017NE05568 | 26/12/2017 | -40.379,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00328.
|
2017NE05701 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL00456 | 31/01/2017 | 0,00 | -35.118,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL00696 | 31/01/2017 | 0,00 | -42.667,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL01605 | 31/01/2017 | 0,00 | -33.350,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL02397 | 31/01/2017 | 0,00 | -33.988,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL02975 | 31/01/2017 | 0,00 | -33.893,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL03780 | 31/01/2017 | 0,00 | -38.401,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL04551 | 31/01/2017 | 0,00 | -38.249,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL05724 | 31/01/2017 | 0,00 | -37.876,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL06720 | 31/01/2017 | 0,00 | -38.783,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL07676 | 31/01/2017 | 0,00 | -37.032,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL09042 | 31/01/2017 | 0,00 | -37.281,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL09597 | 31/01/2017 | 0,00 | -33.909,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL09745 | 31/01/2017 | 0,00 | -40.379,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00342 | 31/01/2017 | 0,00 | 304.186,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00648 | 24/02/2017 | 0,00 | 297.733,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01555 | 27/03/2017 | 0,00 | 302.327,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02383 | 28/04/2017 | 0,00 | 317.063,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02965 | 26/05/2017 | 0,00 | 320.565,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL03760 | 28/06/2017 | 0,00 | 376.722,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL03771 | 28/06/2017 | 0,00 | 159.683,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL04490 | 24/07/2017 | 0,00 | 352.571,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL05638 | 29/08/2017 | 0,00 | 352.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL06705 | 28/09/2017 | 0,00 | 362.559,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL07669 | 31/10/2017 | 0,00 | 337.333,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL09019 | 30/11/2017 | 0,00 | 340.266,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL09558 | 21/12/2017 | 0,00 | 161.333,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL09733 | 26/12/2017 | 0,00 | 377.373,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL00345 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL00344 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 244.458,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00510 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.788,25 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB00506 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.454,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00555 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.788,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB 510 CONF. COMUNICA 506. 21022017
|
2017NS00013 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -22.788,25 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL00657 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL00656 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 234.760,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00692 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.530,73 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB00691 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL01558 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL01557 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 245.327,35 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL01587 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535302)
|
2017NL01586 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -367,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01241 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.874,44 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB01240 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL02386 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL02385 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 257.292,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01785 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.007,63 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB01784 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL02968 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL02967 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 261.340,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02302 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.556,04 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB02301 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL03768 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL03764 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 305.337,67 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL03772 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 159.683,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02868 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.296,23 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB02867 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL04536 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL04535 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 286.034,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03507 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.468,40 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB03506 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL05699 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL05697 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 284.217,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04017 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.690,82 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB04016 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL06709 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL06708 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 293.369,52 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04638 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.279,56 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB04637 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL07674 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL07673 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 273.412,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05219 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.628,45 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB05218 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.892,00 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL09025 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL09021 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 276.097,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06050 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.628,45 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB06049 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.892,00 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL09560 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 106.098,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06339 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.958,15 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL09740 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL09735 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 309.040,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06443 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.695,06 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB06442 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.892,00 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL10007 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535301)
|
2017NL10016 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -367,10 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19020119201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL10017 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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