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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00304
CPF/CNPJ: 94516936372
Valor: R$ 31.619,27
Endereço: AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 16819/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00304 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 31.619,27 | 31.619,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00304 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00304 REF A JARIS, FEVEREIRO/2017
|
2017NE00465 | 21/02/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00304 REF.A JARIS MARCO/2017
|
2017NE01044 | 27/03/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00304 REF JARIS,MES ABRIL/2017.
|
2017NE01444 | 24/04/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00304 REF JARIS-MA MES DE MAIO/2017
|
2017NE01976 | 29/05/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00304 REF.A JARIS JUN/2017
|
2017NE02512 | 28/06/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00304 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03011 | 25/07/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00304 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03457 | 25/08/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00304 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04015 | 26/09/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2017NE00304 REF AJARIS MES DE OUTUBRO/2017
|
2017NE04499 | 25/10/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00304 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04807 | 21/11/2017 | 5.340,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00292 | 15/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00503 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01547 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02231 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02987 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03755 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04600 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05581 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06614 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07526 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08553 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09196 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00315 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00315
|
2017GR00071 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00386 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00586 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01213 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01666 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02243 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02806 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03367 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03877 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04515 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05098 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05731 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06152 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
