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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE04946

Favorecido

REGIVAM MAXIMO DE LIRA

CPF/CNPJ: 71146652372

Valor: R$ 0,00

Endereço: RUA DA BARREIRINHA, 1505 CENTRO

Municipio: SANTA INES

Estado: MA

Descrição

14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 22/11 A 24/11/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUCIRET09

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 23/11/2017

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 276253/2017

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04946 23/11/2017 284,40 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 22/11 A 24/11/2017.
2017NE04946 23/11/2017 284,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO 2017NE04946 DEVIDO VIAGEM SER CANCELADA.
2017NE05042 27/11/2017 -284,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL08560 23/11/2017 0,00 -284,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL08399 23/11/2017 0,00 284,40 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB05617 23/11/2017 0,00 0,00 284,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO 2017OB05617
2017GR00138 24/11/2017 0,00 0,00 -284,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais