Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00453
CPF/CNPJ: 60266009301
Valor: R$ 33.509,00
Endereço: RUA 29 QD 38 N 06 COHAMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 21/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 36577/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00453 | 21/02/2017 | 2.983,77 | 33.509,00 | 33.509,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS -MA MES DE FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00453 | 21/02/2017 | 2.983,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF A JARIS, MARCO/2017.
|
2017NE01035 | 27/03/2017 | 2.982,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF.A JARIS ABRIL/2017
|
2017NE01435 | 24/04/2017 | 2.982,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453__REF.A JARIS MES DE MAIO.
|
2017NE01978 | 29/05/2017 | 2.982,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF JARIS,MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE02503 | 28/06/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03002 | 25/07/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03448 | 25/08/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04007 | 26/09/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS, REF AO MES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE04501 | 25/10/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00453 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04798 | 21/11/2017 | 6.164,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00494 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01534 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02222 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02994 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03734 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04586 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05570 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06605 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07532 | 25/10/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08545 | 27/11/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09195 | 13/12/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00573 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01200 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01658 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02250 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02792 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03353 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03865 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04506 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05102 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05721 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06146 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
