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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02573
CPF/CNPJ: 45942730334
Valor: R$ 5.882,80
Endereço: RUA NAZIR MALTY, 24 RES.TURU I
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: AUXALIMSER1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 04/07/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 130061/2017
Processo Licitatório: CONCURSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02573 | 04/07/2017 | 841,40 | 5.882,80 | 5.882,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,REFAO MES DE JULHO/2017.
|
2017NE02573 | 04/07/2017 | 841,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE02924 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02924 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE02573 REF AAUXILIO ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA EMARHP.SEGEP,SECTUR,COLOCADOS A DISPO-SICAO DO DETRAN,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03328 | 23/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE02573 AUTORIZADO PELO DIRETOR DE UNIDADE DE FINANCAS.
|
2017NE03342 | 23/08/2017 | -840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE02573 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
|
2017NE03385 | 25/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE02573 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE OUTUBRO
|
2017NE03978 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE02573 REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SER- VIDORES DA EMARPH COLOCA-DOS DISPOSICAO DO DETRAN MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE04444 | 24/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE02573 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05137 | 28/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE02573 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE JANEIRO/18
|
2017NE05520 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03850 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL04424 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05499 | 25/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL06509 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL07424 | 24/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL08641 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL09629 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02911 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03287 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03764 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB04465 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05053 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05810 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB06322 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
