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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00617
CPF/CNPJ: 41497736000102
Valor: R$ 89.253,88
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 07/03/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 32267/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00617 | 07/03/2017 | 25.501,00 | 89.253,88 | 89.253,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO 58/2015 FIRMADO POR DETRAN E A EMPRESA SERVEMTEC LTA -ME PARA MANUTEN-CAO E INSTALACAO DE EQUI-PAMENTOS DE AR CONDICIONADOS E MATERIAIS DE REPOSICAO.
|
2017NE00617 | 07/03/2017 | 25.501,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00617 REF.A SERVEMTEC LTDA
|
2017NE01835 | 22/05/2017 | 10.040,29 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE03603 REF ASERVEMTEC ,CONTRATO 58/2015, REF AO PERIODO DE MARCO A JUNHO/2017,15 MEDI- CAO, NF 20170000000256.
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2017NE03603 | 06/09/2017 | 40.544,83 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00617 REF.A SERVEMTEC LTDA ME MESESDE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE04975 | 23/11/2017 | 13.168,76 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00617.
|
2017NE05721 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02807 | 22/05/2017 | 0,00 | 35.540,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05875 | 06/09/2017 | 0,00 | 40.544,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08433 | 23/11/2017 | 0,00 | 13.168,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02112 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.540,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04077 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.544,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05650 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.168,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
