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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00288
CPF/CNPJ: 41201213487
Valor: R$ 19.976,84
Endereço: RUA RUI BARBOSA 1321
Municipio: IMPERATRIZ 722 2161
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 18014/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00288 | 15/02/2017 | 1.586,72 | 19.976,84 | 19.976,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00288 | 15/02/2017 | 1.586,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00288 REF.A CETRAN-MA FEV/2017
|
2017NE00443 | 21/02/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00288 REF.A CETRAN-MA MAR/17
|
2017NE01057 | 27/03/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00288 REF A CETRAN-MA MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE01423 | 24/04/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00288 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
|
2017NE01990 | 29/05/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00288 REF.A CETRAN JUN/2017
|
2017NE02491 | 28/06/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00288 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE02990 | 25/07/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00288 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03389 | 25/08/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00288__REF A CETRAN, MES DE SETEMBRO2017.
|
2017NE04030 | 26/09/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00288 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
|
2017NE04448 | 24/10/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00288 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05163 | 29/11/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00288 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
|
2017NE05341 | 12/12/2017 | 1.670,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00293 | 15/02/2017 | 0,00 | 1.585,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00482 | 21/02/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01565 | 27/03/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02210 | 24/04/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03006 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03721 | 28/06/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04579 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05510 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06630 | 26/09/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07448 | 24/10/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08717 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09114 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00322 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.585,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00354 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.585,72 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00322
|
2017GR00055 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.585,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00568 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01221 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01646 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02222 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02780 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03363 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03808 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04525 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04987 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05867 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06098 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
