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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03377
CPF/CNPJ: 40537471391
Valor: R$ 5.042,40
Endereço: RUA BRANCA 311 CODOZINHO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: AUXALIMSER1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 25/08/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 188248/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03377 | 25/08/2017 | 1.681,80 | 5.042,40 | 5.042,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE03377 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
|
2017NE03377 | 25/08/2017 | 1.681,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE03377 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/2017
|
2017NE03960 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE03377 REFA EMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2017NE04429 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE03377 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05122 | 28/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE03377 REF EMARHP,AUXILIO ALIMENTA- CAO ,MES DE JANEIRO/2018.
|
2017NE05498 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05497 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.680,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL06544 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL07427 | 24/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL08624 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL09600 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03797 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.680,80 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB04483 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05037 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05796 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB06297 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
