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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00476
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 70.400,61
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15701/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00476 | 23/02/2017 | 18.805,44 | 70.400,61 | 70.400,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO REF. A CLARO DOSMESES DE JANEIRO E FEV/17
|
2017NE00476 | 23/02/2017 | 18.805,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39048 REFORCO 2017NE00476 REF.A FATURA EMBRATEL S/A FLS42 REF CONSUMO DE DE LI-GACOES LOCAL E INTERURBANAS MES DE MARCO/2017
|
2017NE00892 | 17/03/2017 | 9.688,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00476 REF A EMBRATEL.
|
2017NE01089 | 29/03/2017 | 28,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00476 REF EMBRATEL,MES DE ABRIL/17
|
2017NE01333 | 18/04/2017 | 6.465,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39048 REFORCO DO EMPENHO 2017NE00476 FATURA N.17/05/21004710-10 REF. LIGACOES LOCAIS E INTERURBANAS MESDE MAIO/2017
|
2017NE01821 | 17/05/2017 | 8.093,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00476 REF EMBRATEL ,MES JUNHO/2017
|
2017NE02388 | 19/06/2017 | 7.034,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00476 REF.A CLARO
|
2017NE02524 | 28/06/2017 | 9,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00476 REF.A CLARO MES DE JULHO/17
|
2017NE02823 | 18/07/2017 | 1.444,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00476 REF.A SERVICOS DE TELEFONIACLARO MES DE AGOSTO/17
|
2017NE03265 | 21/08/2017 | 3.303,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00476 REF AEMPRESA EMBRATEL, REF AO CONSUMO DE LIGACOES LOCALE INTERUBARBANA DO MES DESETEMBRO/2017
|
2017NE03699 | 13/09/2017 | 4.117,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00476 REF AO CONSUMO DE LIGACOES LOCAIS INTERURBANA.
|
2017NE04252 | 11/10/2017 | 4.136,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00476 REF EMBRATEL MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE04714 | 10/11/2017 | 3.864,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00476 REF AO CONSUMO DE LIGACOES LOCAIS E INTERURBANA ,NO MES DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05333 | 12/12/2017 | 3.409,58 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00476.
|
2017NE05703 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00601 | 23/02/2017 | 0,00 | 18.804,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01333 | 17/03/2017 | 0,00 | 9.688,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01619 | 29/03/2017 | 0,00 | 28,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01995 | 18/04/2017 | 0,00 | 6.465,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02749 | 17/05/2017 | 0,00 | 8.093,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03572 | 19/06/2017 | 0,00 | 7.034,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03775 | 28/06/2017 | 0,00 | 9,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04249 | 18/07/2017 | 0,00 | 1.444,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05367 | 21/08/2017 | 0,00 | 3.303,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06023 | 13/09/2017 | 0,00 | 4.117,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07076 | 11/10/2017 | 0,00 | 4.136,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08017 | 10/11/2017 | 0,00 | 3.864,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09097 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.409,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00596 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.804,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01040 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.688,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01295 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 28,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01547 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.465,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02104 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.093,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02674 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.034,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02817 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03179 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.444,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03729 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.303,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04170 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.117,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04818 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.136,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05364 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.864,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06077 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.409,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
