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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00438
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 3.512.281,44
Plano Interno: LICENCIAVEI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4009 - Licenciamento de Veículos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 20/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 24513/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00438 | 20/02/2017 | 600.001,00 | 3.512.281,44 | 3.512.281,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39046 EMPENHO REF AO CONTRATO N 16/2016 REF AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DA EMPRE-SA CORREIOS.PAGATO DA FAT34964 DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00438 | 20/02/2017 | 600.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00438 REF AOS CORREIOS.
|
2017NE00842 | 16/03/2017 | 553.484,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00438 REF CORREIOS, FAT 35938/35937PRESTACAO DE SERV MES DE MARCO/2017.
|
2017NE01345 | 19/04/2017 | 815.090,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE0048 REF A EMPRESA CORREIOS.
|
2017NE01822 | 17/05/2017 | 683.187,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF 2017NE00438 CORREIOS MES DE MAIO/17
|
2017NE02319 | 13/06/2017 | 860.517,66 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00438.
|
2017NE05695 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00469 | 20/02/2017 | 0,00 | 517.906,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01237 | 16/03/2017 | 0,00 | 635.578,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02063 | 19/04/2017 | 0,00 | 815.090,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02748 | 17/05/2017 | 0,00 | 683.187,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03515 | 13/06/2017 | 0,00 | 860.517,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00551 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 517.906,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00985 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 635.578,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01561 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 815.090,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02102 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 683.187,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02613 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 860.517,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
