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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00323
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 132.516,35
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 16/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 26999/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00323 | 16/02/2017 | 25.218,19 | 132.516,35 | 132.516,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO REF A AO CONSUMO DE LIGACOES LOCAIS E INTERUBANAS NO PERIODO DE JA-NEIRO/2017 DAS CIRETRANS POSTOS E VIVAS A SER EFETUADA EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR.
|
2017NE00323 | 16/02/2017 | 25.218,19 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39048 EMPENHO REF. A EMPRESA -OI REF. A CONSUMO DE LIGACOES LOCAIS E INTERURBANAS MES DE FEVEREIRO FLS 013.
|
2017NE00891 | 17/03/2017 | 24.671,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00323 REF AO CONSUMO DE LIGACOES LOCAIS E INTERURBANA MES DEMARCO/2017.
|
2017NE01265 | 12/04/2017 | 26.183,31 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00323 REF.A EMPRESA OI/TELEMAR MESDE ABRIL/2017
|
2017NE01750 | 11/05/2017 | 99,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 2017NE00323 REF. A CONSUMO DE LIGA-COES LOCAIS E INTERURBA- NAS MES DE ABRIL.
|
2017NE01877 | 23/05/2017 | 6.716,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00323 REF CONSUMO DE LIGACOES LOCALE INTERURBANO DE TELEFONE FIXO NA SEDE DETRASN,MESDE MAIO/2017.
|
2017NE02301 | 13/06/2017 | 7.530,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE02800 REF A EMPRESA OI.
|
2017NE02800 | 17/07/2017 | 7.503,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00323 REF TELEMAR .
|
2017NE03205 | 14/08/2017 | 6.610,46 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39048 REFORCO 2017NE00323 REF ATELEMAR NORTE LESTE CONTRATO N.39/2017 REF A MESDE AGOSTO/2017.
|
2017NE03772 | 14/09/2017 | 6.821,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00323 REF A OI TELEMAR ,MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE04294 | 18/10/2017 | 6.771,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00323 REF OI TELEMAR FIXO,REF AO MES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE04643 | 08/11/2017 | 7.916,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00323 REF.A OI TELEMAR MES DE NOV/2017
|
2017NE05376 | 13/12/2017 | 6.475,16 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00323.
|
2017NE05688 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00323 | 16/02/2017 | 0,00 | 25.217,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01332 | 17/03/2017 | 0,00 | 24.671,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01908 | 12/04/2017 | 0,00 | 26.183,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02658 | 11/05/2017 | 0,00 | 99,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02861 | 23/05/2017 | 0,00 | 6.716,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03490 | 13/06/2017 | 0,00 | 7.530,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04144 | 17/07/2017 | 0,00 | 7.503,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05186 | 14/08/2017 | 0,00 | 6.610,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06139 | 14/09/2017 | 0,00 | 6.821,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07203 | 18/10/2017 | 0,00 | 6.771,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07849 | 08/11/2017 | 0,00 | 7.916,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09186 | 13/12/2017 | 0,00 | 6.475,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00401 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.217,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01031 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.671,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01484 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.183,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02011 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02156 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.716,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02589 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.530,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03134 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.503,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03643 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.610,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04254 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.821,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04868 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.771,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05282 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.916,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06135 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.475,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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