Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00577
CPF/CNPJ: 30459524372
Valor: R$ 45.511,20
Endereço: AVENIDA AMARAL RAPOSO, NTMERO 288.
Municipio: GRAJAU
Estado: MA
Plano Interno: MANUCIRET14
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 06/03/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 34894/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00577 | 06/03/2017 | 45.512,20 | 45.511,20 | 45.511,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL DA CIRETRAN DEGRAJAU/17
|
2017NE00577 | 06/03/2017 | 45.512,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36015 REFORCO 2017NE00577 REF A LOCACAO MES DE MAIO.
|
2017NE02117 | 30/05/2017 | 3.792,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00577 REF.A LOCACAO DE IMOVEL JUN-HO/2017
|
2017NE02876 | 20/07/2017 | 3.792,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00577 REF.A LOCACAO DE IMOVEL DOMES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE04191 | 05/10/2017 | 3.792,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00577 REF.A LOCACAO DE IMOVEL DEZ/17
|
2017NE05670 | 27/12/2017 | 3.792,60 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE DA 2017NE00577.
|
2017NE05809 | 28/12/2017 | -15.171,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01723 | 04/04/2017 | 0,00 | 7.585,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02056 | 19/04/2017 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02431 | 03/05/2017 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03141 | 30/05/2017 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04372 | 20/07/2017 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04720 | 31/07/2017 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05845 | 05/09/2017 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06951 | 05/10/2017 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08035 | 10/11/2017 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09173 | 13/12/2017 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09890 | 27/12/2017 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01368 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.585,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01554 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01835 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02385 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03238 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03451 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04053 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04751 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05373 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06121 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06482 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
