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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00292

Favorecido

LARISSA ABDALLA BRITO

CPF/CNPJ: 30184460204

Valor: R$ 39.953,68

Endereço: R. DOS SABIAS QD 13A 14 APT 302 RENASCENCA

Municipio: SAO LUIS FONE 235 58 30

Estado: MA

Descrição

36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTPROGMAN

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 15/02/2017

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 18014/2017

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00292 15/02/2017 3.172,44 39.953,68 39.953,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017.
2017NE00292 15/02/2017 3.172,44 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF A CETRAN FEVEREIRO/2017.
2017NE00446 21/02/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF CETRAN,MES DE MARCO/2017.
2017NE01058 27/03/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF A CETRAN-MA MES DE ABRIL/2017.
2017NE01428 24/04/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
2017NE01993 29/05/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF.A CETRAN JUN/2017.
2017NE02494 28/06/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
2017NE02993 25/07/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
2017NE03392 25/08/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF.A CETRAN-MA MES DE SET/17
2017NE04025 26/09/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
2017NE04451 24/10/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
2017NE05166 29/11/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00292 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
2017NE05344 12/12/2017 3.342,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00299 15/02/2017 0,00 3.171,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00485 21/02/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01564 27/03/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02214 24/04/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03009 29/05/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03723 28/06/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL04582 25/07/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL05513 25/08/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL06625 26/09/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL07452 24/10/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08722 29/11/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL09117 12/12/2017 0,00 3.343,84 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00325 15/02/2017 0,00 0,00 3.171,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB00357 16/02/2017 0,00 0,00 3.171,44
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00325
2017GR00060 16/02/2017 0,00 0,00 -3.171,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB00558 21/02/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB01230 27/03/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB01649 24/04/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB02225 29/05/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB02783 28/06/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB03373 25/07/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB03811 25/08/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB04532 26/09/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB04991 24/10/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB05870 29/11/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB06102 12/12/2017 0,00 0,00 3.343,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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