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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00127
CPF/CNPJ: 27121399334
Valor: R$ 9.627,20
Endereço: R NESTOR FERREIRA 46
Municipio: SAO LUIS.
Estado: MA
Plano Interno: AUXALIMSER1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 11533/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00127 | 31/01/2017 | 727,00 | 9.627,20 | 9.627,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017
|
2017NE00127 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00127 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MARCO/2017.
|
2017NE00535 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00127 REF. AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP ABRIL/2017.
|
2017NE00964 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00127 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES MAIO/2017.
|
2017NE01501 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00127 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP JUNHO/2017
|
2017NE02087 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. A AUX. ALI-MENTACAO EMARHP JUL/2017
|
2017NE02548 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00127 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02878 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00127 REF AUXILIO ALIMENTACAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP,SEGEP E SECTUR,COLOCADOS A DISPOSICAO DO DETRAMARANHAO,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03281 | 22/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00127 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/2017
|
2017NE03891 | 21/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00203 REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SER- VIDORES DA EMARPH COLOCA-DO A DISPOSICAO DO DETRANMES NOVEMBRO/2017.
|
2017NE04389 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00127 REF AO AUXILIO ALIMENTACAO DOSERVIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05044 | 27/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00127 REF AUXILIO ALIMENTACAO,MES JANEIRO/2018.
|
2017NE05468 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00122 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00804 | 06/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL01458 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL02309 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03142 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03823 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL04381 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05412 | 22/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL06517 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL07358 | 23/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL08648 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL09500 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00164 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00723 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01116 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01726 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02386 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02892 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03278 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03765 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB04467 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05004 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05811 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB06268 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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