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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00298
CPF/CNPJ: 25742892349
Valor: R$ 39.953,68
Endereço: RUA DUARTE DA COSTA, 83, FLORESTA
Municipio: SAO LUIS FONE 231-7085 99747395
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 18014/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00298 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 39.953,68 | 39.953,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017.
|
2017NE00298 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF A CETRAN FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00449 | 21/02/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF CETRAN,MES DE MARCO/2017.
|
2017NE01063 | 27/03/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF.A CETRAN-MA ABRIL/2017
|
2017NE01429 | 24/04/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
|
2017NE01996 | 29/05/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF ACETRAN JUN/2017
|
2017NE02497 | 28/06/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE02996 | 25/07/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03397 | 25/08/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298__REF A CETRAN, MES DE SETEMBRO2017.
|
2017NE04034 | 26/09/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
|
2017NE04454 | 24/10/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05169 | 29/11/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
|
2017NE05347 | 12/12/2017 | 3.342,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00303 | 15/02/2017 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00488 | 21/02/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01570 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02216 | 24/04/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03012 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03727 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04589 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05516 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06634 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07455 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08715 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09120 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00328 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00360 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00328
|
2017GR00064 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00561 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01227 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01652 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02228 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02786 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03376 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03814 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04535 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04994 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05860 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06096 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
