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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00291
CPF/CNPJ: 25423614368
Valor: R$ 39.953,68
Endereço: RUA VIGILIO DOMINGUES 02 -S.FRANCISCO.
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 18014/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00291 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 39.953,68 | 39.953,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00291 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00291 REF.A CETRAN-MA FEV/2017
|
2017NE00445 | 21/02/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00291 REF.A CETRAN-MA MAR/17
|
2017NE01061 | 27/03/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00291 REF A CETRAN-MA MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE01426 | 24/04/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00291 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
|
2017NE01992 | 29/05/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00291 REFA CETRAN JUNHO/2017.
|
2017NE02493 | 28/06/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00291 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE02992 | 25/07/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00291 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03391 | 25/08/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00291__REF A CETRAN, MES DE SETEMBRO2017.
|
2017NE04032 | 26/09/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00291 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
|
2017NE04450 | 24/10/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00291 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05165 | 29/11/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00291 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
|
2017NE05343 | 12/12/2017 | 3.342,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00298 | 15/02/2017 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00484 | 21/02/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01569 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02212 | 24/04/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03008 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03725 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04581 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05512 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06632 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07450 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08721 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09116 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00324 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00356 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00324
|
2017GR00059 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00570 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01223 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01648 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02224 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02782 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03371 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03810 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04527 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04989 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05869 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06101 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
