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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02394
CPF/CNPJ: 23647616000154
Valor: R$ 288.500,00
Plano Interno: EDUCATRANS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4608 - Educação para o Trânsito
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 19/06/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 52382/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02394 | 19/06/2017 | 288.500,00 | 288.500,00 | 288.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CAMISAS BRANCAS EM TECIDO EM MA- LHA INCLUINDO SERV DE EN-TRAGA CONFORME TERMO EM ANEXO 1 DO EDITAL COM ADJUDICACAO
|
2017NE02394 | 19/06/2017 | 288.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05602 | 28/08/2017 | 0,00 | 48.468,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05872 | 06/09/2017 | 0,00 | 115.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07763 | 03/11/2017 | 0,00 | 88.771,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09669 | 22/12/2017 | 0,00 | 35.860,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03898 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.606,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03899 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.861,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04074 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.934,02 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04075 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.465,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05261 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.016,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05262 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.755,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06353 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.343,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06354 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.516,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
