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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00655
CPF/CNPJ: 21287348000181
Valor: R$ 210.666,66
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 09/03/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 34908/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00655 | 09/03/2017 | 41.001,00 | 210.666,66 | 210.666,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF1 ADITIVO AO CONTRATO 43/2014 TENDO OBJETO A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL DE USO COMERCIAL EM PACO DO LUMIAR/MA.
|
2017NE00655 | 09/03/2017 | 41.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A 2017NE00655EM LOCACAO DO IMOVEL ABDALA BELLO CONSTRUCOES. MARCO/2017.
|
2017NE01121 | 03/04/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00655 REF.A ABDALLA BELLO ABRIL/17
|
2017NE01647 | 04/05/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00655 REF.A LOCACAO DE IMOVEL MAIO/2017
|
2017NE02187 | 05/06/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00655 REF ABDALA BELLO CONSTRUCOES LOCACAO DE IMOVEL JUNHO/2017.
|
2017NE02636 | 06/07/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39047 REFORCO 2017NE00655 REFA ABDALLA BELLO JULHO2017.
|
2017NE03107 | 03/08/2017 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39047 REFORCO 2017NE00655 REFA LOCACAO DE IMOVEL PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DEATENDIMENTO DO DETRAN__EMPACO DO LUMIAR-MA MES_DEAGOSTO/2017 CONTRATO N.43/2014.
|
2017NE03681 | 11/09/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00655 REF A LOC DE IMOVEL PARA FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN EM PACO DO LUMIAR.
|
2017NE04292 | 17/10/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39047 REFORCO 2017NE00655 REFAABDALA BELLO CONSTRUCOESCONTRATO LOCACAO MES DEOUTUBRO
|
2017NE04633 | 03/11/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00655 REF ABDALLA BELLO, REF AO MESDE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05334 | 12/12/2017 | 10.666,66 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00655
|
2017NE05739 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL07800 | 09/03/2017 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL07806 | 09/03/2017 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01170 | 15/03/2017 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01675 | 03/04/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02527 | 04/05/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03265 | 05/06/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03942 | 06/07/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04839 | 03/08/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05990 | 11/09/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07192 | 17/10/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07799 | 06/11/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07801 | 03/11/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07807 | 03/11/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09102 | 12/12/2017 | 0,00 | 10.666,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00944 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01324 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01908 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02465 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02980 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03513 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04158 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04857 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05278 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06081 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.666,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
