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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00914
CPF/CNPJ: 19559024000103
Valor: R$ 8.264.091,80
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 01/03/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 202520/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00914 | 01/03/2017 | 900.001,00 | 8.264.091,80 | 8.264.091,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMPENHO REF A 1 TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N 08/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM,O DETRAN/MA E A PAS SE-GURANCA PRIVADA LTDA.
|
2017NE00914 | 01/03/2017 | 900.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00914 REF.A PAS SEGURANCA ABRIL/17
|
2017NE01642 | 04/05/2017 | 752.818,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A 2017NE00914PAS SEGURANCA MAIO/2017.
|
2017NE01985 | 29/05/2017 | 826.409,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00914 REF A PAS SEGURNCA MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE02517 | 28/06/2017 | 826.409,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00914 REF.A SERVICOS DE SEGURANCAS MES DE JULHO/2017
|
2017NE03111 | 03/08/2017 | 826.409,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00914 REF CONTRATO 08/2016 PRESTA- CAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA,NF 222,MES DE AGOSTO/2017.
|
2017NE03601 | 05/09/2017 | 826.409,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00914 REF.A PAZ SEGURANCA NF 225 DOMES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE04136 | 03/10/2017 | 826.409,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00914 REF A TRANSPORTER SEGURANCA PARA PAGTO DA NF 233 ,MESDE OUTUBRO/2017.
|
2017NE04573 | 31/10/2017 | 826.409,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00914 REF A PAS SEGURANCA PAGA PAGTODO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05266 | 04/12/2017 | 826.409,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE009144 REF A PAS SEGURANCA ,MES DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05570 | 26/12/2017 | 826.409,18 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00952
|
2017NE05708 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01713 | 03/04/2017 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02518 | 04/05/2017 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03000 | 29/05/2017 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03759 | 28/06/2017 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04854 | 03/08/2017 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05860 | 05/09/2017 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL06843 | 03/10/2017 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07662 | 31/10/2017 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08891 | 04/12/2017 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09758 | 26/12/2017 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01364 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01363 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01362 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01365 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01900 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01899 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01898 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01901 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02234 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02233 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02232 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02235 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02813 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02812 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02811 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02814 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03529 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB03528 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03527 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03530 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04070 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB04069 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04068 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04071 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04690 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB04689 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04688 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04691 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05160 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05159 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05158 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05161 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05958 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05956 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05955 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05957 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06398 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB06396 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06395 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06397 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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