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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00309
CPF/CNPJ: 19559024000103
Valor: R$ 1.652.818,36
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 25413/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00309 | 15/02/2017 | 1.000.000,00 | 1.652.818,36 | 1.652.818,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA ARMADA REF AOCONTRATO N 008/2016.
|
2017NE00309 | 15/02/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00309 REF.A PAS SEGURANCA PRIVADAREF. A FEVEREIRO/2017
|
2017NE00612 | 07/03/2017 | 652.819,36 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00309.
|
2017NE05680 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00308 | 15/02/2017 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00894 | 07/03/2017 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00334 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00333 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00332 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00335 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00349 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00332
|
2017GR00049 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -685.919,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00776 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00775 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00774 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00777 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2017OB00334 CONFORME COMUNICA 201700406 10032017
|
2017NS00016 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.264,09 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00840 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
