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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00138
CPF/CNPJ: 17701228349
Valor: R$ 9.627,20
Endereço: AV.AV.PRINC.Q 06 C,06 J.DAS MARGARIDAS COHATRAC.
Municipio: SAO LUIS FONE 238 3962
Estado: MA
Plano Interno: AUXALIMSER1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 11533/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00138 | 31/01/2017 | 727,00 | 9.627,20 | 9.627,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00138 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00138 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE MARCO/2017.
|
2017NE00593 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00138 REF.A AUXLIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE01009 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF AUX. ALIMENTACAO EMARHP MES DE MAIO/2017.
|
2017NE01537 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017
|
2017NE02132 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF.A AUX. ALIM. EMARHP JUL/17
|
2017NE02592 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02911 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF AAUXILIO ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA EMARHP.SEGEP,SECTUR,COLOCADOS A DISPO-SICAO DO DETRAN,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03313 | 23/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00138 AUTORIZADO PELO DIRETOR DE UNIDADE DE FINANCAS.
|
2017NE03346 | 23/08/2017 | -840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
|
2017NE03370 | 25/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/17
|
2017NE03965 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00138 REFA EMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2017NE04430 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05123 | 28/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF EMARHP,AUXILIO ALIMENTA- CAO ,MES DE JANEIRO/2018.
|
2017NE05499 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00143 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00865 | 06/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL01475 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL02342 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03168 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03869 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL04410 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05500 | 25/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL06545 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL07428 | 24/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL08627 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL09601 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00160 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00748 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01144 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01759 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02419 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02938 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03301 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03798 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB04484 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05038 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05797 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB06298 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
