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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00455
CPF/CNPJ: 14976757153
Valor: R$ 29.034,76
Endereço: RUA DAS ANDIROBAS BLOCO B APT 302
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 21/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 36577/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00455 | 21/02/2017 | 2.585,51 | 29.034,76 | 29.034,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS -MA MES DE FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00455 | 21/02/2017 | 2.585,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF A JARIS, MARCO/2017.
|
2017NE01037 | 27/03/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF.A JARIS ABRIL/17
|
2017NE01437 | 24/04/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF.A JARIS MES DE MAIO.
|
2017NE01983 | 29/05/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF JARIS,MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE02505 | 28/06/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03004 | 25/07/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03450 | 25/08/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04009 | 26/09/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS, REF AO MES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE04503 | 25/10/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04800 | 21/11/2017 | 5.340,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00496 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01536 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02224 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02996 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03736 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04590 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05572 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06608 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07535 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08547 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09199 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00575 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01202 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01662 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02252 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02794 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03355 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03867 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04508 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05104 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05723 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06144 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
