Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01106
CPF/CNPJ: 14926785000132
Valor: R$ 495.240,00
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 30/03/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 257489/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01106 | 30/03/2017 | 495.240,00 | 495.240,00 | 495.240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39017 EMPENHO REF AO CONTRATO N257489/2016,REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO.
|
2017NE01106 | 30/03/2017 | 495.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03338 | 07/06/2017 | 0,00 | 20.635,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03609 | 20/06/2017 | 0,00 | 67.605,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04459 | 21/07/2017 | 0,00 | 64.299,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05134 | 11/08/2017 | 0,00 | 68.676,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06145 | 14/09/2017 | 0,00 | 72.203,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07064 | 10/10/2017 | 0,00 | 72.387,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08022 | 10/11/2017 | 0,00 | 74.371,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09132 | 12/12/2017 | 0,00 | 55.061,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02520 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.635,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02698 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.605,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03267 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.299,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03628 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.676,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04256 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.203,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04807 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.387,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05368 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.371,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06089 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.061,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
