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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00834
CPF/CNPJ: 14667684000194
Valor: R$ 100.122,01
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 16/03/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 32615/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00834 | 16/03/2017 | 100.001,00 | 100.122,01 | 25.338,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO N 13/2015 REF A PRESTACAODE SERV EM MANUTENCAO PREDIAL E CORRETIVA COM FOR-NECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAS E MAO DE OBRA NOS MUNICIPIOS DE: IMPERATRIZ,
|
2017NE00834 | 16/03/2017 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A POLC
|
2017NE05781 | 29/12/2017 | 121,01 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO INFORMACAO INCORRETO.
|
2017NE05784 | 29/12/2017 | -121,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00834
|
2017NE05785 | 29/12/2017 | 121,01 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO INFORMACAO INCORRETA
|
2017NE05786 | 29/12/2017 | -121,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00834 REF POLC,NF 655,644 E 645 REF A MEDICAO PREDIAL.
|
2017NE05787 | 28/12/2017 | 121,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02757 | 17/05/2017 | 0,00 | 16.819,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09956 | 28/12/2017 | 0,00 | 83.302,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02103 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 201,84 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02101 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.110,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02100 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.508,03 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2017NL10084 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.020,63 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2017NL10092 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.497,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00834 | 16/03/2017 | 74.783,85 | 74.783,85 |
