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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00129
CPF/CNPJ: 13765787353
Valor: R$ 9.165,20
Endereço: VALE SOBRINHO N.55 APEADOURO __________________243.8369
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: AUXALIMSER1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 11533/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00129 | 31/01/2017 | 265,00 | 9.165,20 | 9.165,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARPH MESDE FEVEREIRO/17
|
2017NE00129 | 31/01/2017 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00129 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MARCO/2017.
|
2017NE00536 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00129 REF.AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP ABRIL/2017
|
2017NE00966 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00129 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES MAIO/2017.
|
2017NE01502 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00129 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP JUNHO/2017
|
2017NE02089 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00129 REF.A AUX. ALIMENTACAO DAEMARHP JUL/2017
|
2017NE02552 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00129 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02879 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00129 REF AUXILIO ALIMENTACAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP,SEGEP E SECTUR,COLOCADOS A DISPOSICAO DO DETRAMARANHAO,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03282 | 22/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00129 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/2017
|
2017NE03892 | 21/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00129 REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SER- VIDORES DA EMARPH COLOCA-DO A DISPOSICAO DO DETRANMES NOVEMBRO/2017.
|
2017NE04390 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00129 REF AO AUXILIO ALIMENTACAO DOSERVIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05045 | 27/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00129 REF AUXILIO ALIMENTACAO,MES JANEIRO/2018.
|
2017NE05470 | 21/12/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00129.
|
2017NE05675 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00123 | 31/01/2017 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00805 | 06/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL01459 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL02310 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03143 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03824 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL04383 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05413 | 22/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL06520 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL07360 | 23/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL08649 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL09501 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00165 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00724 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01117 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01727 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02387 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02893 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03292 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03766 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB04468 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05005 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05812 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB06269 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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