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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00152
CPF/CNPJ: 13716174300
Valor: R$ 9.627,20
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS,2321
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: AUXALIMSER1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 11533/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00152 | 31/01/2017 | 727,00 | 9.627,20 | 9.627,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00152 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00152 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00152 REF. A EMARHP MARCO /2017
|
2017NE00607 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00152 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE00993 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00152 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE MAIO/2017
|
2017NE01545 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00152 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017
|
2017NE02139 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00152 REF AUXILIO ALIMENTACAO REF A EMARHP,MES DE JULHO/17
|
2017NE02581 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00152 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02918 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00152 REF AAUXILIO ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA EMARHP.SEGEP,SECTUR,COLOCADOS A DISPO-SICAO DO DETRAN,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03321 | 23/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE2017NE00152 AUTORIZADO PELO DIRETOR DA UNIDADE DEFINANCAS.
|
2017NE03331 | 23/08/2017 | -840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00152 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
|
2017NE03378 | 25/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00152 REFAUXILIO ALIMENTACAO-EMARHP OUTUBRO 2017.
|
2017NE03946 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00152 REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SER- VIDORES DA EMARPH COLOCA-DOS DISPOSICAO DO DETRAN MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE04437 | 24/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00152 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05130 | 28/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00152 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE JANEIRO/2017
|
2017NE05509 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515094)
|
2017NL05449 | 31/01/2017 | 0,00 | -840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00151 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00881 | 07/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL01490 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL02349 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03182 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03858 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL04417 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05442 | 23/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05488 | 25/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL06502 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL07414 | 24/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL08621 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL09620 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00145 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00770 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01151 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01766 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02428 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02904 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03281 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03757 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB04459 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05045 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05798 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB06315 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
