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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00146
CPF/CNPJ: 12640352334
Valor: R$ 9.627,20
Endereço: VL 204 Q 204 CASA 01 PARQUE VITORIA TURU
Municipio: SAO LUIS 3233-1689
Estado: MA
Plano Interno: AUXALIMSER1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 11533/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00146 | 31/01/2017 | 727,00 | 9.627,20 | 9.627,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00146 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00146 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00146 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MARCO/2017.
|
2017NE00550 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE ABRIL/2017
|
2017NE01001 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF AUX. ALIMENTACAO EMARHP MES DE MAIO/2017.
|
2017NE01531 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017
|
2017NE02125 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00146 REFERENTE A AUXILIO ALIMEN-TACAO MES DE JUL.2017
|
2017NE02586 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02904 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF AAUXILIO ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA EMARHP.SEGEP,SECTUR,COLOCADOS A DISPO-SICAO DO DETRAN,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03307 | 23/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2017NE00146 CONFORME ORDEM DO DI-RETOR DA UNIDADE
|
2017NE03332 | 23/08/2017 | -840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
|
2017NE03364 | 25/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/17
|
2017NE03942 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00146 REFA EMARPHP MES DE NOVEMBRO
|
2017NE04423 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05116 | 28/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF EMARHP,AUXILIO ALIMENTA- CAO ,MES DE JANEIRO/2018.
|
2017NE05492 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515094)
|
2017NL05447 | 31/01/2017 | 0,00 | -840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00133 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00816 | 06/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL01491 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL02335 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03175 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03862 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL04403 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05438 | 23/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05485 | 25/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL06537 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL07413 | 24/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL08609 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL09610 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00142 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00742 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01161 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01752 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02412 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02928 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03294 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03791 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB04477 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05031 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05790 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB06307 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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