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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00203
CPF/CNPJ: 12418722368
Valor: R$ 9.627,20
Endereço: RUA 95 Q.32. CASA 21 CONJ.MAIOBAO
Municipio: PACO LUMIAR 237-5107
Estado: MA
Plano Interno: AUXALIMSER1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 03/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 11533/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00203 | 03/02/2017 | 727,00 | 9.627,20 | 9.627,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP DO MES DE FEVEREIRO.
|
2017NE00203 | 03/02/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00203 REF.A AUX. ALIMENTACAO DAEMARHP MAR/2017
|
2017NE00547 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00203 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DA E-MARHP ABRIL/2017.
|
2017NE00968 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00203 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MAIO/2017
|
2017NE01512 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00203 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP JUNHO/2017
|
2017NE02099 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00203 REF AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DA EMARHP.
|
2017NE02546 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00203 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02885 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00203 REF AUXILIO ALIMENTACAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP,SEGEP E SECTUR,COLOCADOS A DISPOSICAO DO DETRAMARANHAO,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03288 | 22/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00203 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/2017
|
2017NE03898 | 21/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00203 REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SER- VIDORES DA EMARPH COLOCA-DO A DISPOSICAO DO DETRANMES NOVEMBRO/2017.
|
2017NE04382 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00203 REF AO AUXILIO ALIMENTACAO DOSERVIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05051 | 27/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00203 REF AUXILIO ALIMENTACAO,MES JANEIRO/2018.
|
2017NE05478 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00201 | 03/02/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00820 | 06/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL01448 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL02316 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03149 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03829 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL04377 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05419 | 22/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL06534 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL07354 | 23/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL08655 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL09507 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00198 | 03/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00745 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01125 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01733 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02393 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02912 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03303 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03772 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB04474 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05012 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05818 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB06275 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
