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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02427

Favorecido

WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

CPF/CNPJ: 11509434000138

Valor: R$ 399.910,00

Descrição

39047 EMPENHO REF. A PAULO DETARSO DE CARVALHO BAYMAFILHO - EPP.

Classificação da Despesa

Plano Interno: INFORMATIC4

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 23/06/2017

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 102378/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02427 23/06/2017 432.780,00 399.910,00 265.026,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A PAULO DETARSO DE CARVALHO BAYMAFILHO - EPP.
2017NE02427 23/06/2017 432.780,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE DA 2017NE02427.
2017NE05824 28/12/2017 -32.870,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL06745 02/10/2017 0,00 111.390,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL08036 10/11/2017 0,00 144.260,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL09951 28/12/2017 0,00 144.260,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04646 02/10/2017 0,00 0,00 1.670,85
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04674 02/10/2017 0,00 0,00 1.670,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB04645 02/10/2017 0,00 0,00 104.149,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04673 02/10/2017 0,00 0,00 5.569,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 04646 CONFORME COMUNICA 5376 02102017
2017NS00066 02/10/2017 0,00 0,00 -1.670,85
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05375 10/11/2017 0,00 0,00 2.163,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB05374 10/11/2017 0,00 0,00 134.883,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05376 10/11/2017 0,00 0,00 7.213,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL10083 31/12/2017 0,00 0,00 7.213,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL10091 31/12/2017 0,00 0,00 2.163,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02427 23/06/2017 134.883,10 134.883,10
Informações Gerais