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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02427
CPF/CNPJ: 11509434000138
Valor: R$ 399.910,00
Plano Interno: INFORMATIC4
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/06/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 102378/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02427 | 23/06/2017 | 432.780,00 | 399.910,00 | 265.026,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A PAULO DETARSO DE CARVALHO BAYMAFILHO - EPP.
|
2017NE02427 | 23/06/2017 | 432.780,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE DA 2017NE02427.
|
2017NE05824 | 28/12/2017 | -32.870,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06745 | 02/10/2017 | 0,00 | 111.390,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08036 | 10/11/2017 | 0,00 | 144.260,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09951 | 28/12/2017 | 0,00 | 144.260,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04646 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.670,85 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04674 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.670,85 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04645 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 104.149,65 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04673 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.569,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 04646 CONFORME COMUNICA 5376 02102017
|
2017NS00066 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.670,85 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05375 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.163,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05374 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.883,10 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05376 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.213,00 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2017NL10083 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.213,00 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2017NL10091 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.163,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE02427 | 23/06/2017 | 134.883,10 | 134.883,10 |