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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00150
CPF/CNPJ: 10721150349
Valor: R$ 9.627,20
Endereço: RUA SENADOR JOAO PEDRO N 251
Municipio: SAO LUIS - FONE 232 0815
Estado: MA
Plano Interno: AUXALIMSER1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 11533/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00150 | 31/01/2017 | 727,00 | 9.627,20 | 9.627,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00150 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00150 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00150_REF. A EMARHP MARCO /2017
|
2017NE00602 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00150 REF.A AUXILIO ALIMNTACAO DAEMARHP MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE00989 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00150 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE MAIO/2017
|
2017NE01543 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00150 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017
|
2017NE02137 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00150 REF AUXILIO ALIMENTACAO REF A EMARHP,MES DE JULHO/17
|
2017NE02579 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00150 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02916 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00150 REF AAUXILIO ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA EMARHP.SEGEP,SECTUR,COLOCADOS A DISPO-SICAO DO DETRAN,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03318 | 23/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00150 AUTORIZADO PELO DIRETOR DE UNIDADE DE FINANCAS.
|
2017NE03351 | 23/08/2017 | -840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00150 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
|
2017NE03375 | 25/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00150 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/2017
|
2017NE03977 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00150 REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SER- VIDORES DA EMARPH COLOCA-DOS DISPOSICAO DO DETRAN MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE04435 | 24/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00150 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05128 | 28/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00150 REF EMARHP,AUXILIO ALIMENTA- CAO ,MES DE JANEIRO/2018.
|
2017NE05505 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00140 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00879 | 07/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL01486 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL02347 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03180 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03856 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL04415 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05505 | 25/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL06551 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL07409 | 24/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL08644 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL09606 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00138 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00768 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01149 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01764 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02426 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02902 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03279 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03803 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB04489 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05043 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05807 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB06303 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
