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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01506
CPF/CNPJ: 10537874000136
Valor: R$ 51.797,44
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 07/04/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 34116/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01506 | 07/04/2017 | 51.797,44 | 51.797,44 | 51.797,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 33008 EMPENHO REF A 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2015 PRESTACAO DE SERV DE FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS.PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE DEPAR-TAMENTO DE
|
2017NE01506 | 07/04/2017 | 51.797,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL02546 | 05/05/2017 | 0,00 | 34.784,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL02891 | 24/05/2017 | 0,00 | 17.013,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01915 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.784,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02175 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.013,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
