Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00613
CPF/CNPJ: 09102041000244
Valor: R$ 975.744,60
Plano Interno: LICENCIAVEI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4009 - Licenciamento de Veículos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 07/03/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 25458/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00613 | 07/03/2017 | 162.700,00 | 975.744,60 | 975.744,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39020 EMPENHO REF. A MARCA REPRESENTACOES COMERCIOLTDA REFERENTE AO PRIMEI-RO ADITIVO DO CONTRATO 21/2015 QUE TEM POR OBJE-TO AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS.
|
2017NE00613 | 07/03/2017 | 162.700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A 2017NE00613DA EMPRESA MARCA REPRESENTACOES.
|
2017NE00945 | 21/03/2017 | 162.549,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00613 REF.A MARCA REPRES. MES DEMARCO/2017
|
2017NE01222 | 11/04/2017 | 162.624,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39020 REFORCO DO EMPENHO 2017NE00613 REF. A MARCA-REPRESENTACOES COMERCIAISMES DE ABRIL/2017.
|
2017NE01694 | 09/05/2017 | 162.624,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00613 REFERTENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS MES DE MAIO/2017
|
2017NE02531 | 03/07/2017 | 162.624,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39020 REFORCO 2017NE00613 REF.A MARCA REPRES. MES DEJULHO/2017 N/F 201700000000547 FLS. 113.
|
2017NE03108 | 03/08/2017 | 162.624,10 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00613.
|
2017NE05716 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00897 | 07/03/2017 | 0,00 | 162.624,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01393 | 21/03/2017 | 0,00 | 162.624,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01854 | 11/04/2017 | 0,00 | 162.624,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02608 | 09/05/2017 | 0,00 | 162.624,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03817 | 03/07/2017 | 0,00 | 162.624,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04840 | 03/08/2017 | 0,00 | 162.624,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00778 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.624,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01091 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.624,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01445 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.624,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01959 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.624,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02881 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.624,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03515 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.624,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
