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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00301
CPF/CNPJ: 08905932304
Valor: R$ 31.619,27
Endereço: PRACA GOMES DE SOUSA,249-CENTRO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 16819/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00301 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 31.619,27 | 31.619,27 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00301 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00301 REF A JARIS, FEVEREIRO/2017
|
2017NE00463 | 21/02/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00301 REF.A JARIS MARCO/2017
|
2017NE01041 | 27/03/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00301 REF JARIS,MES ABRIL/2017.
|
2017NE01441 | 24/04/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00301 REF JARIS-MA MES DE MAIO/2017
|
2017NE01972 | 29/05/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF.A JARIS JUN/2017
|
2017NE02509 | 28/06/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00301 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03008 | 25/07/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00301 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03454 | 25/08/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00301 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04012 | 26/09/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00301 REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS, REF AO MES DE OUTUBRO/2017.
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2017NE04507 | 25/10/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00301 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04804 | 21/11/2017 | 5.340,92 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00289 | 15/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00500 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01541 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02227 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02984 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03748 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04597 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05578 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06611 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07538 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08558 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09190 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00313 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00313
|
2017GR00069 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00384 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00583 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01210 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01661 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02240 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02803 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03362 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03875 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04511 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05107 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05736 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06149 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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