Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02811
CPF/CNPJ: 07403718000178
Valor: R$ 874.961,86
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 17/07/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 12664/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02811 | 17/07/2017 | 875.000,00 | 874.961,86 | 490.748,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A PRORROGACAODO CONTRATO 09/2015 OBJ. DE CONTRATACAO DE EMPRESADE ENG. SOB A DEMANDA DE PRESTAR SERV DE MANUTEN- CAO PREDIAL NAS EDIFECACOES DO DETRAN/MA.
|
2017NE02811 | 17/07/2017 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE DA 2017NE02811.
|
2017NE05819 | 31/12/2017 | -38,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL09948 | 17/07/2017 | 0,00 | -401.058,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04173 | 17/07/2017 | 0,00 | 194.605,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05148 | 11/08/2017 | 0,00 | 279.298,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09947 | 29/12/2017 | 0,00 | 401.058,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09949 | 28/12/2017 | 0,00 | 401.058,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03156 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.335,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03155 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.431,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03157 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.838,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03639 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.351,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03638 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 267.567,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03640 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.378,95 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2017NL10085 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.031,75 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2017NL10088 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.812,66 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2017NL10090 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.812,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL10089 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.812,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02811 | 17/07/2017 | 384.213,82 | 384.213,82 |
