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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00170
CPF/CNPJ: 06719619349
Valor: R$ 9.627,20
Endereço: AA
Municipio: SAO LUIS.
Estado: MA
Plano Interno: AUXALIMSER1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 11533/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00170 | 31/01/2017 | 727,00 | 9.627,20 | 9.627,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017
|
2017NE00170 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00170 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MARCO/2017.
|
2017NE00543 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00170 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE ABRIL/2017
|
2017NE00988 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00170 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MAIO/2017
|
2017NE01525 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00170 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP JUNHO/2017
|
2017NE02119 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00170 REF AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DA EMARHP.
|
2017NE02564 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00170 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02898 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00170 REF AUXILIO ALIMENTACAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP,SEGEP E SECTUR,COLOCADOS A DISPOSICAO DO DETRAMARANHAO,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03301 | 22/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00170 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP PARA OS SERVIDORESA DISPOSICAO DO DETRAN,NOMES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE03966 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00170 REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SER- VIDORES DA EMARPH COLOCA-DO A DISPOSICAO DO DETRANMES NOVEMBRO/2017.
|
2017NE04409 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00170 REF AO AUXILIO ALIMENTACAO DOSERVIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05059 | 27/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00141 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE JANEIRO/2018
|
2017NE05482 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00169 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00811 | 06/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL01480 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL02329 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03162 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03843 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL04397 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05432 | 22/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL06528 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL07392 | 23/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL08640 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL09550 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00125 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00737 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01155 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01746 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02406 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02931 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03316 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03785 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB04455 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05025 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05831 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB06288 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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