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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00631
CPF/CNPJ: 06290693000180
Valor: R$ 5.268,00
Endereço: RUA CABRAL/S.DENOM 099 NR 23 OLHO D AGUA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 08/03/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 30385/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00631 | 08/03/2017 | 6.435,20 | 5.268,00 | 5.268,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
|
2017NE00631 | 08/03/2017 | 6.435,20 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
|
2017NE05782 | 29/12/2017 | -1.167,20 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL05292 | 08/03/2017 | 0,00 | -3.108,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02886 | 23/05/2017 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL04861 | 03/08/2017 | 0,00 | 3.108,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL05295 | 18/08/2017 | 0,00 | 3.108,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02172 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03535 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.108,00 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL05310 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.108,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO 2017OB03535
|
2017GR00114 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.108,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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