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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00325
CPF/CNPJ: 06274757000150
Valor: R$ 319,45
Plano Interno: MANUCIRET13
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 16/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15501/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00325 | 16/02/2017 | 21,84 | 319,45 | 319,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF. A CAEMA AGUAE ESGOTO MES DE JANEIRODO PREDIO COM FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA CIRETRANDE BARRA DO CORDA.
|
2017NE00325 | 16/02/2017 | 21,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00325 REF A CAEMA BARRA DO COR-DA.
|
2017NE00522 | 03/03/2017 | 20,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00325 REF.A CAEMA DA CIRETRAN DEBARRA DO CORDA MARCO/17
|
2017NE01031 | 24/03/2017 | 20,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00325 REF A CAEMA MES DE ABRIL/2017
|
2017NE01397 | 20/04/2017 | 21,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00325 CAEMAMES DE MAIO/2017
|
2017NE01919 | 24/05/2017 | 21,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00325 REF.A CAEMA BARRA DO CORDAMES DE JUNHO/2017
|
2017NE02448 | 27/06/2017 | 33,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF 2017NE00325 A CAEMA BARRA DO CORDA.
|
2017NE03018 | 26/07/2017 | 33,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00325 REF AAO CONSUMO DE AGUA DO MESDE AGOSTO/2017.
|
2017NE03475 | 28/08/2017 | 33,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00325 REF AO CONSUMO DE AGUA E ESG-TO NO MES DE SETEMBRO/17.
|
2017NE03999 | 26/09/2017 | 42,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00325 REF.A CAEMA MES DE OUTUBRO/17
|
2017NE04481 | 25/10/2017 | 29,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00325 REF.A CONSUMO DE AGUA DO MES DE NOVEMBRO/2017
|
2017NE04914 | 22/11/2017 | 20,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00325 REF CAEMA BARRA DO CORDA, MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05432 | 18/12/2017 | 20,84 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00325.
|
2017NE05689 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00332 | 16/02/2017 | 0,00 | 20,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00765 | 03/03/2017 | 0,00 | 20,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01527 | 24/03/2017 | 0,00 | 20,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02149 | 20/04/2017 | 0,00 | 21,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02895 | 24/05/2017 | 0,00 | 21,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03676 | 27/06/2017 | 0,00 | 33,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04607 | 26/07/2017 | 0,00 | 33,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05601 | 28/08/2017 | 0,00 | 33,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06592 | 26/09/2017 | 0,00 | 42,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07508 | 25/10/2017 | 0,00 | 29,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08368 | 22/11/2017 | 0,00 | 20,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09418 | 18/12/2017 | 0,00 | 20,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00399 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 20,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00693 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 20,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01186 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 20,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01616 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 21,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02179 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02748 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB03381 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB03896 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB04494 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05078 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 29,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05587 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB06205 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
