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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00312
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 919.689,31
Endereço: S/A
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 16/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 26978/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00312 | 16/02/2017 | 73.448,67 | 919.689,31 | 919.689,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39043 EMPENHO REF AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE,POSTO DE ATENDIMENTO E CIRETRAN DO MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00312 | 16/02/2017 | 73.448,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00312 REF A CEMAR MES FEVEREIRO
|
2017NE00792 | 15/03/2017 | 78.429,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 14001 REFORCO 2017NE00312 REF A CEMAR.
|
2017NE01118 | 31/03/2017 | 73,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00312 REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE, POSTOS DE ATENDIMENTO E CIRETRANS,MES DE MARCO/17
|
2017NE01267 | 12/04/2017 | 72.857,19 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00312 REF CEMAR DAS CIRETRANS E SEDE,MES DE ABRIL/2016.
|
2017NE01757 | 11/05/2017 | 68.632,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00312 REF ENERGIA ELETRICA DO PRE- DIO,POSTO DE ATENDIMENTO MES MAIO/2017.
|
2017NE02305 | 13/06/2017 | 70.960,31 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00312 REF ENERGIA ELETRICA DO PRE- DIO SE,MES DE JUNHO/2017
|
2017NE02802 | 17/07/2017 | 79.151,71 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39043 REFORCO 2017NE00312 REFA CEMAR MES DE JULHO/2017
|
2017NE03201 | 10/08/2017 | 76.756,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39043 REFORCO 2017NE00312 REF. A CEMAR CONSUMO DE ENER-GIA DA CIRETRAN DE PEDREIRAS AGOSTO/2017
|
2017NE03602 | 06/09/2017 | 1.863,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00312 REF.A CEMAR AGOSTO( AGRUPADA)JUNHO A AGOSTO(CPRV)
|
2017NE03815 | 18/09/2017 | 91.093,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00312 REF.A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO POSTO DE ATENDIMENTO MES DE SETEMBRO
|
2017NE04281 | 17/10/2017 | 93.617,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00312 REF CEMAR,MES OUTUBRO/2017.
|
2017NE04715 | 10/11/2017 | 90.818,14 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00312 REF.A CEMAR MES DE NOV/2017
|
2017NE05377 | 13/12/2017 | 121.986,64 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00312.
|
2017NE05683 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL06584 | 16/02/2017 | 0,00 | -91.093,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00313 | 16/02/2017 | 0,00 | 73.447,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01164 | 15/03/2017 | 0,00 | 78.429,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01648 | 31/03/2017 | 0,00 | 73,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01906 | 12/04/2017 | 0,00 | 72.857,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02665 | 11/05/2017 | 0,00 | 68.632,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03491 | 13/06/2017 | 0,00 | 70.960,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04146 | 17/07/2017 | 0,00 | 79.151,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05087 | 10/08/2017 | 0,00 | 76.756,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05874 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.863,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06232 | 18/09/2017 | 0,00 | 91.093,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06586 | 25/09/2017 | 0,00 | 83.926,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07179 | 17/10/2017 | 0,00 | 93.617,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08020 | 10/11/2017 | 0,00 | 97.985,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09185 | 13/12/2017 | 0,00 | 121.986,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00339 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.447,67 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00331 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -73.447,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00392 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.447,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00935 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.429,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01311 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 73,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01482 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.857,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02021 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.632,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02590 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.960,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB03136 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.151,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB03626 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.756,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04076 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.863,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB04110 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.863,51 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DA 2017OB04076
|
2017GR00118 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.863,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB04305 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 91.093,37 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO 2017OB04305
|
2017GR00124 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -91.093,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB04491 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.926,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB04852 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.617,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05366 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.985,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB06134 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.986,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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